Január 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0494-11
2.1.2012
Nova Servis
Upratovacie práce
16,60
DF-0495-11
3.1.2012
STORIN s.r.o.
moritoning medií
300,00
DF-0496-11
3.1.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
186,28
DF-0497-11
5.1.2012
Hlavné mesto SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0498-11
5.1.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 958,00
DF-0499-11
9.1.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatky za telefón
89,75
DF-0500-11
9.1.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatky za telefón
1 493,17
DF-0501-11
9.1.2012
KANVOD s.r.o.
Prenájom kancelárskych priestorov
199,16
DF-0502-11
9.1.2012
STRABAG s.r.o.
hygienické potreby
95,04
DF-0503-11
17.1.2012
Poradca podnikateľa s.r.o.
Finančný spravodajca
42,38
DF-0504-11
17.1.2012
GKÚ Bratislava
Energie
5 245,10
DF-0505-11
18.1.2012
Bayern Center s.r.o.
Umývanie,čistenie vozidiel 12/2011
160,22
DF-0506-11
18.1.2012
Slovanet a.s.
Poplatky za telefóny
454,31
DF-0507-11
18.1.2012
Autoservis-Hilka
Ročná prehliadka-oprava
327,46
DF-0001-12
3.1.2012
ajfa+avis s.r.o
Predpl. Mzdová účtovníčka 2012
49,00
DF-0002-12
13.1.2012
NESS Slovensko a.s.
Softvérová podpora-KaPor
12 447,72
DF-0003-12
13.1.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby- KaPor
6 227,84
DF-0004-12
13.1.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisná podpora,rozš. KaPor
20 707,32
DF-0005-12
19.1.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
196,18
DF-0006-12
20.1.2012
HM-STAV-E.Hamar
Projektová dokumentácia
2 994,00
DF-0007-12
20.1.2012
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
35 297,23
DF-0008-12
23.1.2012
Slovak Telekom, a.s.
Poplatky za telefón
23,86
návrat na začiatok
Február 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0009-12
1.2.2012
Nova Servis
Upratovacie práce 1/2012
16,60
DF-0010-12
3.2.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
798,78
DF-0011-12
3.2.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií 1/12
300,00
DF-0012-12
7.2.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora
19 266,00
DF-0013-12
7.2.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora
4 798,67
DF-0014-12
7.2.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora
1 717,61
DF-0015-12
7.2.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba 1/2012
2 958,00
DF-0016-12
7.2.2012
STRABAG s.r.o.
Hygienické potreby
164,16
DF-0017-12
7.2.2012
EURO-RT s.r.o.
Oprava tlačiareň
231,78
DF-0018-12
7.2.2012
BAD s.r.o.
Ubytovanie
2 224,80
DF-0019-12
8.2.2012
DOXX s.r.o.
Stravné lístky
7 642,48
DF-0020-12
8.2.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatky za telefón
85,86
DF-0021-12
8.2.2012
Úrad PSVR
Energie
155,22
DF-0022-12
9.2.2012
KPÚ v Košiciach
Nákl. za prevádzku-energie
96,24
DF-0023-12
9.2.2012
KPÚ v Košiciach
Nákl. za prevádzku-energie
108,44
DF-0024-12
9.2.2012
OFPRINT s.r.o.
Vizitky
30,00
DF-0025-12
9.2.2012
EURO-RT s.r.o.
Toner
1 218,98
DF-0026-12
10.2.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KaPor
6 227,84
DF-0027-12
10.2.2012
Autoservís-Hilka
Ročná prehl.,oprava vozidla
70,61
DF-0028-12
10.2.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatky za telefón
1 457,22
DF-0029-12
7.2.2012
Academia Istropolitana Nova
Anglický jazyk
252,00
DF-0030-12
13.2.2012
Slovanet a.s.
Poplatky za telefóny
427,70
DF-0031-12
13.2.2012
Slovanet a.s.
Popl.za prelož.služby
47,80
DF-0032-12
14.2.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0033-12
14.2.2012
NetPiont s.r.o.
Predaj kolkových známok
3 841,98
DF-0034-12
15.2.2012
Autoservis-Hilka
Ročná prehl.,oprava vozidla
230,33
DF-0035-12
17.2.2012
FY-H-K-H,Hamar
Rekonštrukčné práce v budove
2 442,00
DF-0036-12
17.2.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0037-12
17.2.2012
GZ REALa.s.
Za prevádzku budovy
637,75
DF-0038-12
17.2.2012
Bayern Center s.r.o.
Umývanie,čistenie vozidiel 1/2012
221,41
DF-0039-12
21.2.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
505,84
DF-0040-12
21.2.2012
DOXX s.r.o.
Stravné lístky
7 642,48
DF-0041-12
21.2.2012
Poradca podnikateľa s.r.o.
Zbierka zákonov SR ročník 2011
100,32
DF-0042-12
21.2.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovacie práce
1 220,50
DF-0043-12
22.2.2012
GKÚ Bratislava
Energie
4 920,11
DF-0044-12
23.2.2012
BOSCH Service-Hilka
Oprava vozidla
280,73
DF-0045-12
23.2.2012
BOSCH Service-Hilka
Oprava vozidla
23,06
DF-0046-12
23.2.2012
BOSCH Service-Hilka
Oprava vozidla
83,41
DF-0047-12
23.2.2012
Slovak Telekom, a.s.
Poplatky za telefón
23,86
DF-0048-12
23.2.2012
Hotel Bonbón
Poskytnutie služby
212,60
DF-0049-12
27.2.2012
BOSCH Service-Hilka
Oprava vozidla
26,40
DF-0050-12
27.2.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora
1 717,61
návrat na začiatok
Marec 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0051-12
1.3.2012
NOVA SERVIS
Upratovacie práce
16,60
DF-0052-12
2.3.2012
NetPoint, s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0053-12
2.3.2012
JUDr.Hrtko Vladimír
Poradenské služby
47 378,40
DF-0054-12
5.3.2012
STORIN spol. s r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0055-12
6.3.2012
BONET Group s.r.o.
Súprava tonerov
408,00
DF-0056-12
6.3.2012
Vesmír s.r.o.
Záloha časopis GAKO
1 200,00
DF-0057-12
7.3.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 804,88
DF-0058-12
7.3.2012
Slovak Telekom, a.s.
Poplatky za telefón
91,63
DF-0059-12
8.3.2012
Academia Istropolitana Nova
Kurz anglického jazyka
462,00
DF-0060-12
8.3.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0061-12
8.3.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
742,30
DF-0062-12
9.3.2012
NESS Slovensko
Servisné služby-KaPor
6 227,84
DF-0063-12
9.3.2012
Slovak Telekom, a.s.
Poplatky za telefón
1 487,23
DF-0064-12
13.3.2012
Slovanet a.s.
Poplatok za telefón
422,33
DF-0065-12
13.3.2012
Inštitút pre VS BA
Seminár
41,50
DF-0066-12
15.3.2012
Asseco Solutions
Systémová podpora
1 717,61
DF-0067-12
15.3.2012
Net Point s.r.o.
Vyúčtovanie kolkových známok
4 702,00
DF-0068-12
16.3.2012
VGD-AVOS TAX k.s.
Poskytnutie služby-prieskum
11 544,00
DF-0069-12
16.3.2012
VGD-AVOS TAX k.s.
Analýza-Indexácia
7 176,00
DF-0070-12
16.3.2012
FY-H-K-H-J.Hamar
Rekonštrukčné práce
1 836,00
DF-0071-12
16.3.2012
BOSCH Service-Hilka
Umývanie vozidiel
153,25
DF-0072-12
16.3.2012
Centire s.r.o.
Org. procesná analýza
16 200,00
DF-0073-12
19.3.2012
GKÚ Bratislava
Energie
6 313,98
DF-0074-12
20.3.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
1 220,50
DF-0075-12
20.3.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
481,12
DF-0076-12
20.3.2012
VEVE , s.r.o.
Kurzy AJ
434,00
DF-0077-12
21.3.2012
SHARK Online, a.s.
Siaťový adaptér
20,16
DF-0078-12
22.3.2012
Pneumotive s.r.o.
Pneu Continental
135,00
DF-0079-12
26.3.2012
Slovak Telekom, a.s.
Poplatky za telefón
23,86
DF-0080-12
DF-0081-12
26.3.2012
EMM International
Servis výpočtovej techniky
491,04
DF-0082-12
2.3.2012
Castle Restaurant s.r.o.
Poskytnutie služby
401,20
návrat na začiatok
Apríl 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0083-12
2.4.2012
NetPoint s.r.o.
Poskytnutie služby
1 081 275,96
DF-0084-12
2.4.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0085-12
30.3.2012
STRABAG s.r.o.
Dodanie tovaru-toalet.potreby
253,85
DF-0086-12
2.4.2012
BOSCH Service-HILKA
Oprava vozidla
496,45
DF-0087-12
2.4.2012
Veselka Dušan
Papier LYRE COP A4
696,60
DF-0088-12
3.4.2012
Slov.spol.geodetov a kartografov
Vyhot.podkladov expertmi SSGK
2 100,00
DF-0089-12
3.4.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
717,26
DF-0090-12
3.4.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0091-12
5.4.2012
GESTUM legal v.o.s.
Vypracovanie analýzy-SKPOS
3 600,00
DF-0092-12
DF-0093-12
10.4.2012
AGEM computers s.r.o.
Počítačové vybavenie
112,44
DF-0094-12
10.4.2012
NOVA SERVIS
Upratovacie práce
16,60
DF-0095-12
10.4.2012
Academia Istropolitana Nova
Kurz anglického jazyka
462,00
DF-0096-12
10.4.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 985,84
DF-0097-12
10.4.2012
Asseco Solutions , a.s.
Systémová podpora
1 717,61
DF-0098-12
11.4.2012
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
83,38
DF-0099-12
11.4.2012
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
1 435,07
DF-0100-12
11.4.2012
Poradca podnikateľa
Zbierka zákonov
100,00
DF-0101-12
11.4.2012
Qcomp s.r.o.
Bateria do notebooku
175,00
DF-0102-12
12.4.2012
IMPA Bratislava
Osobné motorové vozidlo
8 652,98
DF-0103-12
12.4.2012
Asseco Solutions,a.s.
Progr.úprava softvéru
8 782,56
DF-0104-12
12.4.2012
Asseco Solutions,a.s.
Progr.úprava softvéru
15 041,30
DF-0105-12
13.4.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0106-12
13.4.2012
L.K.Permanent
Predplatné časopisu
34,45
DF-0107-12
13.4.2012
Slovanet , a.s.
Splátka za prevádzku VPS
475 253,90
DF-0108-12
16.4.2012
Slovanet a.s.
Poplatok za telefóny
532,92
DF-0109-12
16.4.2012
FY-H-K-H-J.Hamar
Búracie práce
11 016,00
DF-0110-12
10.4.2012
PosAm , s.r.o.
Licencie
12 818,02
DF-0111-12
17.4.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
94,46
DF-0112-12
18.4.2012
GZ REAL , a.s.
Náklady za prev. budovy
274,78
DF-0113-12
18.4.2012
NESS Slovensko
Softvérová podpora-KaPor
12 447,72
DF-0114-12
18.4.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
319,60
DF-0115-12
18.4.2012
Slov. Červený kríž
Školenie prvej pomoci
135,00
DF-0116-12
19.4.2012
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
23,86
DF-0117-12
19.4.2012
VEVE , s.r.o.
Kurz anglického jazyka
2 282,00
DF-0118-12
19.4.2012
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
5 996,36
DF-0119-12
19.4.2012
GKÚ Bratislava
Energie
4 743,59
DF-0120-12
19.4.2012
Vesmír s.r.o.
Záloha za GAKO
800,00
DF-0121-12
19.4.2012
PROFIT-Autoškola
Školenie služobných vodičov
304,00
DF-0122-12
23.4.2012
Victory sport , s.r.o.
Služba
867,82
DF-0123-12
18.4.2012
NESS Slovensko
Servisné služby-KaPor
6 227,84
DF-0124-12
23.4.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovacie práce
1 220,50
DF-0125-12
24.4.2012
IMPA Bratislava, a.s.
Evidencia vozidla KID
35,00
DF-0126-12
24.4.2012
PORADCA s.r.o.
Publikácie 1000 riešení
28,60
DF-0127-12
25.4.2012
BOSCH Service-HILKA
Prezutie vozidiel
132,12
návrat na začiatok
Maj 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0128-12
2.5.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0129-12
3.5.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
788,51
DF-0130-12
4.5.2012
NetPoint s.r.o.
Poskytnutie služby
78,75
DF-0131-12
7.5.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 825,76
DF-0132-12
9.5.2012
Slovak Telekom
Poplatky za telefóny
1 390,88
DF-0133-12
9.5.2012
Académia Istropolitana Nova
Špec.kurz anglického jazyka
420,00
DF-0134-12
10.5.2012
Slovak Telekom
Poplatok za telefón
89,75
DF-0135-12
10.5.2012
BOSCH Service-HILKA
Umývanie vozidiel
448,79
DF-0136-12
11.5.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
1 220,50
DF-0137-12
11.5.2012
STRABAG s.r.o.
Umytie okien
22,04
DF-0138-12
11.5.2012
NESS Slovensko
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
DF-0139-12
14.5.2012
Slovanet a.s.
Poplatok za telefóny
418,15
DF-0140-12
15.5.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora SPIN
1 717,61
DF-0141-12
15.5.2012
PosAm s.r.o.
Oprava počítača
1 474,80
DF-0142-12
16.5-2012
DOXX-stravné lístky
Stravné lístky
19 097,20
DF-0143-12
21.5.2012
ŠEVT a.s.
Kancelárske potreby
784,80
DF-0144-12
17.5.2012
STRABAG s.r.o.
Poskytnutie služby
228,31
DF-0145-12
21.5.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
152,76
DF-0146-12
17.5.2012
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
4 975,76
DF-0147-12
21.5.2012
KPÚ v Košiciach
Prevádzkové náklady
211,05
DF-0148-12
21.5.2012
KPÚ v Košiciach
Prevádzkové náklady
108,44
DF-0149-12
21.5.2012
VEVE , s.r.o.
kurz anglického jazyka
2 154,00
DF-0150-12
21.5.2012
BOSCH Service-HILKA
Oprava vozidla
74,40
DF-0151-12
21.5.2012
BOSCH Service-HILKA
Oprava vozidla
83,47
DF-0152-12
21.5.2012
SSK , Žilina
Kolektívne členstvo
299,00
DF-0153-12
DF-0154-12
22.5.2012
Slovak Telekom
Poplatok za telefón
23,86
DF-0155-12
22.5.2012
GKÚ v Bratislave
Energie
6 136,24
DF-0156-12
23.5.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0157-12
23.5.2012
IURA EDITION s.r.o.
Aktualizácie ASPI
12 690,00
DF-0158-12
25.5.2012
Servis chladenia , D.Nemčovič
Prehliadka klimatizácie
48,00
DF-0159-12
DF-0160-12
31.5.2012
OFPRINT , s.r.o.
Vizitky
40,00
DF-0161-12
31.5.2012
Qcomp, s.r.o.
Adapter Dell
39,50
návrat na začiatok
Jún 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0162-12
1.6.2012
BAYERN CENTER s.r.o.
Umývanie vozidiel
180,00
DF-0163-12
4.6.2012
NetPoint , s.r.o.
Poskytnutslužby
78,75
DF-0164-12
4.6.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0165-12
4.6.2012
PONTIS SK,s.r.o.
letenka
243,86
DF-0166-12
4.6.2012
PONTIS SK,s.r.o.
letenka
291,86
DF-0167-12
5.6.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
1 224,15
DF-0168-12
6.6.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 958,00
DF-0169-12
7.6.2012
PONTIS SK s.r.o.
letenka
288,58
DF-0170-12
7.6.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefóny
1 442,83
DF-0171-12
7.6. 2012
Academia Istropolitana Nova
Špeckurz.anglického jazyka
462,00
DF-0172-12
8.6.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
85,50
DF-0173-12
8.6.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KaPor
6 227,84
DF-0174-12
8.6.2012
BOSCH Service-HILKA
Oprava vozidla
1 291,60
DF-0175-12
11.6.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora SPIN
1 717,61
DF-0176-12
11.6.2012
BOSCH Service-HILKA
oprava vozidla
86,51
DF-0177-12
13.6.2012
Jozef Hamar FY-H-K-H
Rekonštručné práce
14 425,00
DF-0178-12
13.6.2012
Erik Hamar-HM-STAV
Rekonštručné práce
7 905,00
DF-0179-12
13.6.2012
Erik Hamar-HM-STAV
Rekonštručné práce
11 700,00
DF-0180-12
13.6.2012
VEVE s.r.o.
Kurz anglického jazyka
3 066,00
DF-0181-12
14.6.2012
Slovanet a.s.
Telefóny
487,51
DF-0182-12
15.6.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0183-12
15.6.2012
HM SR Bratislava
Poplachy
39,84
DF-0184-12
18.6.2012
Telefónica Slovakia
Poplatok za telefóny
112,08
DF-0185-12
18.6.2012
Chladenie-Klimatizácie
Servis klimatizačných zariadení
2 308,80
DF-0186-12
20.6.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
461,59
DF-0187-12
20.6.2012
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
6 238,36
DF-0188-12
21.6.2012
GKÚ Bratislava
Energie
2 596,43
DF-0189-12
22.6.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
23,86
DF-0190-12
22.6.2012
STRABAG s.r.o.
Toaletné potreby
283,85
DF-0191-12
22.6.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
1 220,50
DF-0192-12
DF-0193-12
26.6.2012
Jozef Hamar FY-H-K-H
Rekonštručné práce
15 152,00
DF-0194-12
27.6.2012
ÚPSVaR Malacky
Popl.za umiestnenie kolkomatu
60,00
DF-0195-12
29.6.2012
KOVAL SYSTEMS a.s.
Dod. a inštal.regalového systému
11 826,00
návrat na začiatok
Júl 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0197-12
2.7.2012
Dušan Veselka
Toaletné potreby
35,50
DF-0198-12
2.7.2012
Agentúta NASES
Všeobecné podanie
432,00
DF-0199-12
2.7.2012
M+M Market centrum
Občerstvenie
79,20
DF-0200-12
2.7.2012
Vesmír s.r.o.
Záloha za časopis GAKO
1 000,00
DF-0201-12
4.7.2012
CCS Slovensko
Platobné karty
644,68
DF-0202-12
3.7.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0203-12
DF-0204-12
6.7.2012
Diners Club CS s.r.o.
Firemné karty
508,82
DF-0205-12
6.7.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 881,44
DF-0206-12
9.7.2012
Académia Istropolitana Nova
Kurz anglického jazyka
294,00
DF-0207-12
11.7.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0208-12
9.7.2012
ArcGEO s.r.o.
Publikácia LASD
57,60
DF-0209-12
10.7.2012
Slovák Telekom a.s.
Poplatok za telefón
86,98
DF-0210-12
10.7.2012
Slovanet a.s.
Registrácia domény
43,20
DF-0211-12
10.7.2012
Slovanet a.s.
Prevádzka VPS
516 986,05
DF-0212-12
10.7.2012
TECHNISERV s.r.o.
Oprava snímača na svetlo
232,80
DF-0213-12
11.7.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0214-12
12.7.2012
NESS Slovensko a.s.
Servis KaPor
12 447,72
DF-0215-12
12.7.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby KaPor
6 227,84
DF-0216-12
13.7.2012
Slovanet a.s.
Telefóny
412,39
DF-0217-12
13.7.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora SPIN
1 717,61
DF-0218-12
13.7.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatky za telefón
1 583,65
DF-0219-12
DF-0220-12
17.7.2012
VERLAG DASHOFER
Predplatné spriev.účtovníctvom
278,34
DF-0221-12
16.7.2012
BAYERN CENTER s.r.o.
Umývanie áut
86,65
DF-0222-12
18.7.2012
OFPRINT s.r.o.
Vizitky,hlavičkový papier
380,00
DF-0223-12
19.7.2012
Confedent Internationál Oi
Poplatok za seminár
150,00
DF-0224-12
19.7.2012
Confedent Internationál Oi
Poplatok za seminár
150,00
DF-0225-12
20.7.2012
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
5 202,88
DF-0226-12
23.7.2012
OFPRINT s.r.o.
Vizitky
120,00
DF-0227-12
23.7.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
28,64
DF-0228-12
23.7.2012
Academia Istropolitana Nova
Kurz angl.jazyka
42,00
DF-0229-12
26.7.2012
Katarína Hrdá , Cabaj
Knihy+poštovné
214,58
DF-0230-12
24.7.2012
GKÚ v Bratislave
Energie
6 936,63
DF-0231-12
27.7.2012
KPÚ v Košiciach
Prevádzkové náklady
108,44
DF-0232-12
27.7.2012
KPÚ v Košiciach
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov
108,08
DF-0233-12
30.7.2012
EURO-RT s.r.o.
Toner
67,32
návrat na začiatok
August 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0234-12
2.8.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0235-12
2.8.2012
ŠEVT a.s.
Kopírovací papier
144,00
DF-0236-12
2.8.2012
STRABAG s.r.o.
Toaletné potreby
324,19
DF-0237-12
2.8.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
1 220,50
DF-0238-12
2.8.2012
PROFIT-autoškola
Školenie vodičov
72,00
DF-0239-12
3.8.2012
OFPRINT s.r.o.
Hlavičkový papier,obálky
115,00
DF-0240-12
3.8.2012
Martinus s.r.o.
Knihy
499,69
DF-0241-12
3.8.2012
A.Kornošová-LICHTMAN
Gratulačná doska s trikolorou
256,80
DF-0242-12
3.8.2012
Sunnysoft SK s.r.o.
Mobilné telefóny
837,90
DF-0243-12
3.8.2012
CCS s.r.o.
Platobné karty
475,42
DF-0244-12
6.8.2012
VEVE s.r.o.
Kurzy angl.jazyka
1 596,00
DF-0245-12
DF-0246-12
7.8.2012
PONTIS SK s.r.o.
Letenka
871,22
DF-0247-12
7.8.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0248-12
DF-0249-12
8.8.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
83,72
DF-0250-12
8.8.2012
BAYERN CENTER s.r.o.
Ručné umývanie áut
86,65
DF-0251-12
10.8.2012
NESS Slovensko a.s.
Servis KaPor
6 227,84
DF-0252-12
13.8.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora SPIN
1 717,61
DF-0253-12
13.8.2012
HM SR Bratislava
Poplatok za poplach
19,92
DF-0254-12
10.8.2012
Slovanet a.s.
Telefóny
371,04
DF-0255-12
14.8.2012
Slovanet a.s.
Telefóny
1 512,00
DF-0256-12
17.8.2012
Hilka-autoservis
Oprava auta
85,48
DF-0257-12
16.8.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0258-12
20.8.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
235,62
DF-0259-12
20.8.2012
GKÚ v Bratislave
Energie
6 627,21
DF-0260-12
DF-0261-12
21.8.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
1 220,50
DF-0262-12
22.8.2012
Hilka - autuservis
Oprava vozidiel
392,38
DF-0263-12
23.8.2012
VEVE s.r.o.
Kurz anglického jazyka
1 726,00
DF-0264-12
24.8.2012
NetPoint s.r.o.
Vyúčtovanie kolkových známok
8 115,43
DF-0265-12
20.8.2012
TIMEX-K s.r.o.
Pritokový ohrievač vody
119,20
návrat na začiatok
September 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0266-12
3.9.2012
PROFIT autoškola
Školenie vodičov
18,00
DF-0267-12
4.9.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0268-12
3.9.2012
ZELENKA Czech Republic
Preklad textu
200,90
DF-0269-12
6.9.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 985,84
DF-0270-12
7.9.2012
STRABAG s.r.o.
Hygienické potreby
324,19
DF-0271-12
7.9.2012
Academia Istropolitana Nova
Kurz anglického jazyka
168,00
DF-0272-12
7.9.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
84,58
DF-0273-12
10.9.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
198,48
DF-0274-12
10.9.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora SPIN
1 717,61
DF-0275-12
11.9.2012
VEVE s.r.o.
Dobropis DPH za fa.067/12
-266,00
DF-0276-12
11.9.2012
VEVE s.r.o.
Dobropis DPH za fa.063/12
-511,00
DF-0277-12
11.9.2012
VEVE s.r.o.
Kurz anglického jazyka
1 809,00
DF-0278-12
11.9.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0279-12
DF-0280-12
12.9.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby KaPor
6 227,84
DF-0281-12
10.9.2012
Slovak telekom a.s.
Poplatok za telefón
33,46
DF-0282-12
14.9.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0283-12
18.9.2012
CCS Slovensko
Platobné karty
449,52
DF-0284-12
17.9.2012
SLOVANET a.s.
Telefóny
365,95
DF-0285-12
21.9.2012
ELEKTROSPED a.s.
Mobilný telefón
1 577,00
DF-0286-12
21.9.2012
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
1 220,50
DF-0287-12
21.9.2012
Telefónica Slovakia s.r.o.
Poplatok za telefóny
311,44
DF-0288-12
21.9.2012
ŠEVT a.s.
Kancelárske potreby
514,67
DF-0289-12
24.9.2012
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
3 628,35
DF-0290-12
27.9.2012
ŠEVT a.s.
Kancelárske potreby
648,32
DF-0291-12
27.9.2012
ŠEVT a.s.
Tonery
1 124,62
DF-0292-12
27.9.2012
Poradca podnikateľa s.r.o.
Zbierka zákonov 2012
100,00
DF-0293-12
24.9.2012
GKÚ Bratislava
Energie
2 601,95
DF-0294-12
27.9.2012
M+M Market Centrum s.r.o.
Poskytnutie služby
49,50
návrat na začiatok
Október 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0295-12
2.10.2012
ŠEVT a.s.
toaletné potreby
350,71
DF-0296-12
2.10.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
266,90
DF-0297-12
3.10.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0298-12
4.10.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
2 853,60
DF-0299-12
4.10.2012
HILKA -autoservis
Auto - STK+EK
108,00
DF-0300-12
9.10.2012
ŠEVT a.s.
Kancelárske potreby
545,98
DF-0301-12
9.10.2012
DOXX-stravné lístky
Stravné lístky
13 369,84
DF-0302-12
9.10.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
84,24
DF-0303-12
9.10.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0304-12
9.10.2012
Ness Slovensko a.s.
Servis KaPor
6 227,84
DF-0305-12
9.10.2012
Ness Slovensko a.s.
Softvérová podpora KaPor
12 447,72
DF-0306-12
9.10.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora SPIN
1 717,61
DF-0307-12
11.10.2012
Rotel s.r.o.
Mibilný telefón
540,00
DF-0308-12
10.10.2012
VEVE s.r.o.
Kurzy anglického jazyka
1 592,00
DF-0309-12
11.10.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0310-12
11.10.2012
Slovanet a.s.
Prevádzka VPS UGKK
577 637,88
DF-0311-12
11.10.2012
Academia Istropolitana Nova
Kurz anglického jazyka
588,00
DF-0312-12
11.10.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
32,26
DF-0313-12
11.10.2012
Vesmír s.r.o.
záloha za časopis GAKO
1 000,00
DF-0314-12
15.10.2012
Slovanet a.s.
telrfóny
445,15
DF-0315-12
DF-0316-12
DF-0317-12
18.10.2012
SOREA s.r.o.
Ubytovanie účastníkov konferencie
320,00
DF-0318-12
18.10.2012
CCS Slovensko s.r.o.
Platobné karty
333,60
DF-0319-12
18.10.2012
GKÚ Bratislava
Energie
2 674,81
DF-0320-12
18.10.2012
Telefonica Slovakia s.r.o.
Poplatky za telefóny
232,70
DF-0321-12
DF-0322-12
DF-0323-12
23.10.2012
Slovanet a.s.
Zriadenie služby HA
6 000,00
DF-0324/12
DF-0325-12
DF-0326-12
DF-0327-12
26.10.2012
Bayern Center s.r.o.
Umývanie vozidiel
86,65
DF-0328-12
11.10.2012
BSP Softwaredistribution a.s.
Licencie
16 144,80
DF-0329-12
30.10.2012
Nakladatalství FORUM s.r.o.
Seminár
94,80
DF-0330-12
30.10.2012
Alza.cz a.s.
Lampa Canon
379,30
DF-0331-12
29.10.2012
Asseco Solutions a.s.
Školenie
54,00
DF-0332-12
30.10.2012
PosAm , s.r.o.
HDD 40K6820
307,20
návrat na začiatok
November 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0333-12
5.11.2012
CCS Slovenská spol. pre platobné karty
Platobné karty
524,86
DF-0334-12
5.11.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0335-12
7.11.2012
Slovak Telekom a.s.
Poplatok za telefón
87,66
DF-0336-12
7.11.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0337-12
7.11.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
3 013,68
DF-0338-12
7.11.2012
KPÚ v Košiciach
Vyúčtovanie prev.nákldov
202,15
DF-0339-12
7.11.2012
KPÚ v Košiciach
Prevádzkové náklady- preddavok
108,44
DF-0340-12
DF-0341-12
14.11.2012
IURA EDITION s.r.o.
Aplikácia programu ASPY
12 690,00
DF-0342-12
8.11.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0343-12
8.11.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora
1 717,61
DF-0344-12
12.11.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KaPor
6 227,84
DF-0345-12
14.11.2012
Slovanet a.s.
Telefóny
397,58
DF-0346-12
14.11.2012
SVD group s.r.o.
Sťahovanie trezoru
66,00
DF-0347-12
14.11.2012
Autoservis Hilka
Výmena pneum.,opr.svetiel
162,83
DF-0348-12
14.11.2012
Autoservis Hilka
Výmena pneumatík
28,32
DF-0349-12
15.11.2012
Dušan Husar-PROFIT
Školenie vodičov
18,00
DF-0350-12
15.11.2012
Académia Istropolitana Nova
Špecializovaný kurz anglického jazyka
672,00
DF-0351-12
20.11.2012
CCS Slovenská spol. pre platobné karty
Platobné karty
202,03
DF-0352-12
20.11.2012
CGS spol. r.o.
KOKEŠ licencie
2 400,00
DF-0353-12
20.11.2012
Telefónica Slovakia s.r.o.
Mobilné telefóny
370,37
DF-0354-12
20.11.2012
Panoráma Šport Hotel a.s.
Ubytovanie
1 095,00
DF-0355-12
20.11.2012
GKÚ v Bratislave
Energie
3 811,13
DF-0356-12
23.11.2012
InterStore Group s.r.o.
GPS Garnub
160,80
DF-0357-12
23.11.2012
Microsoft Slovakia s.r.o.
Služby Premier Support
66 019,84
DF-0358-12
26.11.2012
Obvodný úrad Senec
El. energie
40,00
DF-0359-12
26.11.2012
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkov.zn.-vyúčtovanie
9 546,48
DF-0360-12
20.11.2012
VEVE , s.r.o.
Kurz anglického jazyka
1 906,50
DF-0361-12
29.11.2012
ŠEVT , a.s.
Kancelárske potreby
1 017,00
DF-0362-12
29.11.2012
ŠEVT , a.s.
Kancelárske potreby
1 395,58
návrat na začiatok
December 2012
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0363-12
3.12.2012
CCS Slovenská spoločnosť
Platobné karty - PHM
488,92
DF-0364-12
3.12.2012
STRABAG Property s.r.o.
Upratovanie 10/12
1 220,50
DF-0365-12
4.12.2012
STORIN s.r.o.
Monitoring médií
300,00
DF-0366-12
3.12.2012
Slovenská pošta a.s.
Predplatné PRAVDA
300,32
DF-0367-12
30.11.2012
PETIT PRESS a.s.
Predplatné SME
165,00
DF-0368-12
5.12.2012
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.
Predplatné Computer 2013
97,68
DF-0369-12
6.12.2012
OFPRINT s.r.o.
Vizitky
80,00
DF-0370-12
6.12.2012
NetPoint s.r.o.
Vysporiadanie pohľadávok
78,75
DF-0371-12
6.12.2012
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba 11/2012
2 782,08
DF-0372-12
6.12.2012
Académia Istropolitana Nova
Špec.kurz.angl.jazyka
672,00
DF-0373-12
10.12.2012
Slovanet a.s.
Elektronocké telekom. služieby
1 863 600,00
DF-0374-12
7.12.2012
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora
1 717,61
DF-0375-12
7.12.2012
Slovak Telekom a.s.
Faxy ÚGKK SR
84,73
DF-0376-12
7.12.2012
Poradca podnikateľa s.r.o.
Zbierka zákonov 2013
225,72
DF-0377-12
7.12.2012
Poradca podnikateľa s.r.o.
Fin.spravodajca 2013
39,96
DF-0378-12
10.12.2012
Andrea Kornošová - LICHTMAN
Kancelárske potreby
73,44
DF-0379-12
10.12.2012
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby - KaPor
6 227,84
DF-0380-12
12.12.2012
HM SR Bratislava
Monitorovanie budovy
139,42
DF-0381-12
12.12.2012
Slovanet a.s.
VTS geodézia
326,15
DF-0382-12
13.12.2012
GKÚ Bratislava
Energie
4 173,01
DF-0383-12
13.12.2012
Autoservis Hilka
Servisná prehliadka auta
279,95
DF-0384-12
14.12.2012
VEVE , s.r.o.
Skup. kurzy angl. jazyka
1 570,00
DF-0385-12
17.12.2012
Nár. agentúra pre sieť.a elektron.služby
Všeobecné podanie
432,00
DF-0386-12
18.12.2012
ECOPRESS a.s.
Hosp. noviny predpl.
562,50
DF-0387-12
18.12.2012
SPOJNET s.r.o.
Náv.inf.koncepcie graf.dizajnu
11 994,00
DF-0388-12
19.12.2012
CCS Slovenská spol.
PHM
192,05
DF-0389-12
19.12.2012
NetPoint s.r.o.
Refundácia kolkov
5 427,52
DF-0390-12
13.12.2012
IURA EDITION s.r.o.
Predpl. Zo súdnej praxe
86,18
DF-0391-12
13.12.2012
Poradca podnikateľa s.r.o.
Predpl.Justičná Revue
112,25
DF-0392-12
20.12.2012
ŠEVT a.s.
Kancelárske potreby
122,00
DF-0393-12
14.12.2012
PORADCA s.r.o.
Predplatné PaM-Práce a mzdy
54,80
DF-0394-12
12.11.2012
PORADCA s.r.o.
Predplatné Poradca 2013
28,40
DF-0395-12
14.12.2012
PORADCA s.r.o.
Dane,účtovníctvo predpl.
56,80
DF-0396-12
14.12.2012
PORADCA s.r.o.
Predplatné DÚV a P
142,80
DF-0397-12
19.11.2012
Magnet Press s.r.o.
Predplatné CHIP DVD
84,84
DF-0398-12
20.12.2012
TREND epresentative
Predplatné Trend
73,44
DF-0399-12
20.12.2012
Telefónica Slovakia s.r.o.
Mobilné telefóny
327,51
DF-0400-12
20.12.2012
ŠEVT a.s.
Kancelárske potreby
495,90
DF-0401-12
20.12.2012
M+M Market Centrum
Služby
227,50
DF-0402-12
21.12.2012
eGroup Solutions a.s.
Aplik. a syst. podpora
11 496,00
DF-0403-12
21.12.2012
Asseco Solutions a.s.
Servisné práce APV iSPIN
6 000,00
DF-0404-12
21.12.2012
Asseco Solutions a.s.
Zmluva o dielo
99 360,00
DF-0405-12
21.12.2012
KPMG Slovensko s.r.o.
Realoz.služby podľa čas.plánu
29 970,16
DF-0406-12
21.12.2012
InterWay s.r.o.
Vývoj a impl. riešenia portálového typu
11 995,20
DF-0407-12
21.12.2012
VEVE s.r.o
Skupinové kurzy AJ
1 158,00
DF-0408-12
21.12.2012
CCS Slov.spol.
PHM
106,57
DF-0409-12
21.12.2012
Slovanet a.s.
Aktivácia fvs IDS
99 696,00
DF-0410-12
21.12.2012
EMM spo. s r. o.
Licencia pre export údajov do PAM
120,00
DF-0411-12
27.12.2012
STRABAG Property s.r.o.
Tepovanie kobercov
52,79
DF-0412-12
27.12.2012
STRABAG Property s.r.o.
Upratovanie 11/12
1 220,50
DF-0413-12
27.12.2012
STRABAG Property s.r.o.
Upratovanie 12/12
1 220,50
DF-0414-12
28.12.2012
NAY a.s.
Nákup výp.techniky
2 908,27
DF-0415-12
28.12.2012
DOXX - Stravné lístky
Stravné lístky
7 642,48
DF-0416-12
28.12.2012
ORION SLOVAKIA
Svietidlá
503,78
DF-0417-12
28.12.2012
NAY a.s.
USB kľúče
472,70
DF-0418-12
28.12.2012
TOPICO s.r.o.
Kancelárske potreby
3 120,00
DF-0419-12
28.12.2012
TOPICO s.r.o.
Tonery
7 799,88
DF-0420-12
31.12.2012
NAY a.s.
Tablet
1 583,78
návrat na začiatok
template.backToTop
arrow_drop_up
