OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Január 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
001/2011
24.1.2011
Black Red White Nábytok
Kancelárske kreslo Steve
288,00
Návrat na začiatok
Február 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
002/2011
1.2.2011
Slovenská Pošta PostShop
Kolková známka 1 €
10 000,00
003/2011
2.2.2011
Harmanec-Kuvert, s.r.o.
Obálka C5 a C6
70,70
004/2011
2.2.2011
FY-H-K-H
Maľovanie kancelárií
6 136,00
005/2011
1.2.2011
R. Popluhár-Montáž nábytku a interiérov
Montáž nábytku v byte č. 5 ubytovne
230,00
006/2011
4.2.2011
Eurosafe Slovakia, s.r.o.
Trezor TLO 8
1 156,32
007/2011
5.1.2011
LUTO Slovakia, a.s.
Skrine a skrinky podľa vlastného výberu
3 743,20
008/2011
11.2.2011
Avicenum, s.r.o.
Ubytovanie pre 3 osoby
211,00
009/2011
16.2.2011
ŠEVT, a.s.
Perá a kalkulačky
1 208,38
010/2011
22.2.2011
I.E.G. Igor Goruša
Obedy na 24. a 25.2. pre 105 osôb
700,00
011/2011
22.2.2011
SVD Group, s.r.o.
Brigádnici 6 osôb
90,00
012/2011
22.2.2011
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
PC HP Compaq Elite 8000 pre ŠP + inštalácia obrazu
968,34
013/2011
22.2.2011
Bonet Group, s.r.o.
Obnova dát z poškodeného disku
1 500,00
014/2011
23.2.2011
Jarovský Dvor
Večera pre 25 osôb
700,00
015/2011
23.2.2011
MTA Airtour, s.r.o.
Letenka Viedeň-Oslo pre 3 osoby
531,00
016/2011
22.2.2011
F. Majtán Euronics TPD
Odsávač pár, filter, rúra zabudovateľná
344,99
017/2011
25.2.2011
IKERA Bratislava, s.r.o.
Sklokeramická varná doska
119,00
018/2011
28.2.2011
Strabag
Upratovanie priestorov v dňoch 1. až 31.3.
do 200,00
019/2011
28.2.2011
Strabag
Umytie okien podľa pokynov objednávateľa
do 700,00
Návrat na začiatok
Marec 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
020/2011
2.3.2011
Autoškola Profit
Školenie vodičov
230,00
021/2011
25.2.2011
Dušan Veselka
Občerstvenie na Grémium predsedníčky
256,00
022/2011
4.3.2011
EMM International
Oprava čítačky čipových kariet
60,00
023/2011
7.3.2011
Ofprint
Vizitky, hlav. papier, obálky
612,00
024/2011
27.2.2011
JYSK, s.r.o.
Zariadenie na ubytovňu
400,92
025/2011
4.3.2011
ŠEVT, a.s.
Perá, kalkulačky
1 062,70
026/2011
10.3.2011
Slovenská Pošta PostShop
kolkové známky
77 500,00
027/2011
11.3.2011
Vyd. dom Elita
Smluvní licence ...
22,45
028/2011
23.2.2011
Double P, s.r.o.
Rámovanie obrazov
237,60
029/2011
16.3.2011
AGEM Computers
Kábel HDMI
14,52
030/2011
16.3.2011
AGEM Computers
VGA, HDD, kábel
285,48
031/2011
16.3.2011
EBMB, s.r.o.
Toner OKI 4405
369,26
032/2011
17.3.2011
FULLSERVIS, s.r.o.
Oprava a vyčistenie kopírok
do 170,00
033/2011
22.3.2011
EMMInternational
Oprava čítačky čipových kariet VSÚ
40,00
034/2011
22.3.2011
Strabag PFS
Hygienický materiál
434,78
035/2011
22.3.2011
EBMB, s.r.o.
Transp.pás, fotovalec
535,67
036/2011
17.3.2011
V. Jedlovec LIKVIPUR
Súprava skriniek na zostavenie kuch.linky
1 740,00
037/2011
23.3.2011
EBMB, s.r.o.
Tonery HP
762,07
038/2011
28.3.2011
ŠEVT
Kancel. potreby
75,27
040/2011
30.3.2011
ŠEVT
Písacie súpravy
244,80
041/2011
30.3.2011
Szakál Mária
Darčekové predmety
200,00
Návrat nazačiatok
Apríl 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
039/2011
1.4.2011
Sl. Pošta, Post Shop
Kolkové známky
225 000
042/2011
7.4.2011
Interpneu
Pneumatiky na AUDI A6 BA 247UK
744,00
043/2011 STORNO
18.4.2011
Asiana, s.r.o.
Letenka Kišinev
309,00
044/2011 STORNO
19.4.2011
Slov. ústav tech. normalizácie
Norma STN EN ISO 19117
18,04
045/2011
5.4.2011
LIKVIPOR
Kuchynská linka
2 140,80
046/2011
5.4.2011
Art Look, s.r.o.
Propagačný materiál
600,00
047/2011
26.4.2011
Academia Tours
Letenka Kišinev
383,00
048/2011
26.4.2011
Ing. Németh
Stanovenie ceny vozidla
100,00
049/2011
28.4.2011
eD Systém
HDD pre servery
564,00
050/2011
29.4.2011
FULL Servis
Oprava faxu
50,00
Návratnazačiatok
Máj 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
051/2011
3.5.2011
MSD Company
Oprava klimatizačnej jednotky
2 811,88
052/2011
3.5.2011
Humboldt Institut
Vypracovanie testov z AJ
1 000,00
053/2011
5.5.2011
Sl. pošta Post Shop
Kolkové známky
630 000,00
054/2011
26.4.2011
Jozef Hamar
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove
1 789,40
Jún 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
061/2011
13.6.2011
Sl. Pošta-Post Shop
Kolkové známky
470 000,00
Júl 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
063/2011
18.7.2011
BSP Software distribution
Licencia pre SW serverov podľa zmluvy č. 99S60045
48 434,40
065/2011
19.7.2011
Sl. Pošta-Post Shop
Kolkové známky
347 500,00
066/2011
20.7.2011
J. Hamar, Sap 203
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove
9 550,00
August 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
069/2011
7.8.2011
Jozef Hamar
Dodávka a montáž klimatizácie
3 540,00
071/2011
16.8.2011
ArtLook, s.r.o.
Kalendáre a diáre
6 966,00
073/2011
30.8.2011
Gestum legal, v.o.s.
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb predsedníčke úradu
11 830,00
Október 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
092/2011
13.10.2011
EMM, s.r.o.
Oprava a výmena zariadení bezpečnostných systémov
7 302,54
093/2011
17.10.2011
Sl. Pošta, Post Shop
Kolkové známky
436 250,00
100/2011
31.10.2011
Interway, s.r.o.
Návrh, vývoj a implementácia intranetového riešenia...
11 974,90
Návrat na začiatok
November 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
102/2011
3.11.2011
Bonet Group, s.r.o.
Multifunkčné zar. OKI C220
11 880,00
118/2011
28.11.2011
VGD AVOS
Analýza a posúdenie organizačného usporiadania ...
11 856,00
121/2011
30.11.2011
Art Look, s.r.o.
Darčekové predmety
12 000,00
123/2011
30.11.2011
Donor Group, s.r.o.
Nábytok
8 026,00
124/2011
30.11.2011
FY-H-K-H
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove
15 660,00
December 2011
Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ
Predmet objednávky
Predbežná suma v €
125/2011
1.12.2011
FY-H-K-H
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove
11 760,00
127/2011
2.12.2011
Sl. Pošta, Post Shop
Kolkové známky
712 500,00
130/2011
8.12.2011
Bonet Group, s.r.o.
Scannery, tlačiarne
11 700,00
Návrat na začiatok
Január 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0001-11
3.1.2011
AJFA+AVIS
Predplatné publikácie
48,00
DF-0002-11
7.1.2011
L.K.Permanent
Predplatné GeoBusiness
39,50
DF-0003-11
10.1.2011
GASTRO-DK
Parkovanie
35,84
DF-0004-11
10.1.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
7 600,00
DF-0005-11
11.1.2011
LUTO SLOVAKIA
Skrine a skrinky
2 101,30
DF-0006-11
11.1.2011
LUTO SLOVAKIA
Nábytok
1 641,90
DF-0007-11
20.1.2011
Da Vinci-S&J
Čistenie auta
109,90
DF-0008-11
17.1.2011
Slovanet
Splátka za prevádzku VPS
522 350,08
DF-0009-11
17.1.2011
NESS Slovensko
Servisné služby - KaPor
6 227,84
DF-0010-11
17.1.2011
NESS Slovensko
Servisné služby - KaPor
12 447,72
DF-0011-11
18.1.2011
CCS Slov.spoločnosť
Platobné karty
195,73
DF-0012-11
19.1.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
304,00
DF-0013-11
20.1.2011
Slovak Telekom
Mesačné poplatky
23,86
DF-0014-11
21.1.2011
NESS Slovensko
Servisná a softwér.podpora
149 400,00
DF-0015-11
21.1.2011
NESS Slovensko
Servisné služby - KaPor
20 707,20
DF-0016-11
24.1.2011
Asseco Solutions
Aktualizácia databáz Oracle
4 798,67
DF-0017-11
24.1.2011
Asseco Solutions
Poskyt.aktualiz.verzií Oracle
4 798,67
DF-0018-11
20.1.2011
NetPoint
Vyúčt.predaja kolk.známok
10 043,21
DF-0019-11
25.1.2011
LUTO SLOVAKIA
Kancelárske kreslo
288,00
DF-0020-11
17.2.2011
Vysoké učení technické v Brňe
Účastnícky poplatok na seminár
118,91
DF-0021-11
28.1.2011
Ing.Helena Madiová
Vyuka anglického jazyka
163,04
DF-0022-11
31.1.2011
NOVA SERVIS
Upratovacie práce
16,60
DF-0023-11
28.1.2011
Autoservis Hilka
Oprava MV AUDI A6
382,19
DF-0024-11
28.1.2011
Asseco Solutions
Poskyt. verzií SPIS/iSPIN
19 266,00
DF-0025-11
26.1.2011
Asseco Solutions
Systémová podpora za 1/11
1 717,61
Návrat na začiatok
Február 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0026-11
1.2.2011
Ister centrum
Upratovačské práce
1 712,00
DF-0027-11
3.2.2011
Vydavateľský dom ELITA
Kniha -Zákon o....
122,47
DF-0028-11
3.2.2011
KRAKEN
Strážna služba
2 930,16
DF-0029-11
3.2.2011
Montáž nábytku a interirrov
Montáž nábytku
230,00
DF-0030-11
3.2.2011
CCS Slov.spoločnosť
Platobné karty
325,87
DF-0031-11
8.2.2011
Academia Istropolitana Nova
Špecializ. kurz AJ
253,00
DF-0032-11
9.2.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefóny
86,28
DF-0033-11
9.2.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
995,29
DF-0034-11
9.2.2011
HARMANEC - KUVERT
Obálky
71,30
DF-0035-11
9.2.2011
NetPoint
Vysp. pohľadávok
78,75
DF-0036-11
11.2.2011
Avicenum
Poplatok za hotel
211,00
DF-0037-11
11.2.2011
Hlavné mesto SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0038-11
14.2.2011
NESS Slovensko
Servisné služby KaPor
6 227,84
DF-0039-11
16.2.2011
Slovanet
Telefóny
737,42
DF-0040-11
9.2.2011
NetPoint
Vyúčt.predaja kolk.známok
2 768,86
DF-0041-11
18.2.2011
Da Vinci - S
Čistenie auta-komplet
24,90
DF-0042-11
18.2.2011
Asseco Solutions
Systémová podpora-2/11
1 717,61
DF-0043-11
18.2.2011
Tlačová agentúra SR
Spravodajský servis-1-11
620,17
DF-0044-11
18.2.2011
CCS Slov.spoločnosť
Platobné karty
159,29
DF-0045-11
22.2.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
23,86
DF-0046-11
22.2.2011
BONET Group
Obnov.dát z pošk.disku
1 500,00
DF-0047-11
24.2.2011
EURONICS TPD
Zariaďovacie predmety
344,99
DF-0048-11
25.2.2011
MTA airtour
Letenka
531,00
DF-0049-11
25.2.2011
IKEA Bratislava
Zariaďovacie predmety
119,00
DF-0050-11
25.2.2011
GZ REAL
Nájomné-R.Sobota
667,60
DF-0051-11
28.2.2011
NOVA SERVIS
Upratovacie práce
16,60
DF-0052-11
28.2.2011
GKÚ Bratislava
Energie - 1/11
5 475,95
Návrat na začiatok
Marec 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0053-11
1.3.2011
Da Vinci - S&J
Umývanie vozidiel
178,57
DF-0054-11
10.3.2011
Ister centrum
Upratovačské práce
1 712,00
DF-0055-11
2.3.2011
Autoservis Hilka
STK + EK
112,00
DF-0056-11
2.3.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
7 616,10
DF-0057-11
2.3.2011
Dušan Veselka
Občerstvenie
255,47
DF-0058-11
3.3.2011
Poradca podnikateľa
Zbierka zákonov
84,43
DF-0059-11
3.3.2011
ŽIAR s.r.o.
Občerstvenie
449,90
DF-0060-11
3.3.2011
EUROSAFE Slovakia
Bezpečnostná skriňa
1 213,76
DF-0061-11
4.3.2011
KRAKEN
Strážna služba
2 700,48
DF-0062-11
4.3.2011
Academia Istropolitana Nova
Špecializovaný kurz AJ
195,50
DF-0063-11
4.3.2011
CCS Slov.spoločnosť
Platobné karty
439,58
DF-0064-11
7.3.2011
JYSK s.r.o.
Zariaďovacie predmety
400,92
DF-0065-11
4.3.2011
Úrad PSVR Nové M.n/Váhom
Vyúčt. rež. nákladov
96,56
DF-0066-11
8.3.2011
NetPoint s.r.o.
Prevádzka kolkomatov
78,75
DF-0067-11
8.3.2011
Hlavné mesto SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0068-11
9.3.2011
Asseco Solutions
Systémová podpora-3/11
1 717,61
DF-0069-11
9.3.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
93,30
DF-0070-11
9.3.2011
ŠEVT a.s.
Kancelárske pomôcky
1 062,71
DF-0071-11
9.3.2011
Hlavné mesto SR Bratislava
Poplatok za poplach
19,92
DF-0072-11
9.3.2011
SVD group s.r.o.
Pomocné práce
112,32
DF-0073-11
10.3.2011
I.E.G.-stravovacie služby
Stravovanie
661,50
DF-0074-11
8.3.2011
NetPoint s.r.o.
Vyúčt.predaja kolk.známok
3 173,00
DF-0075-11
9.3.2011
PosAm s.r.o.
Inšt.počítača - ŠP
814,74
DF-0076-11
11.3.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
997,69
DF-0077-11
11.3.2011
OFPRINT s.r.o.
Kancelárske pomôcky
390,00
DF-0078-11
14.3.2011
Tlačová agentúra SR
Spravodajský servis
620,17
DF-0079-11
14.3.2011
Krajský pozemkový úrad Košice
Prevádzkové náklady
108,44
DF-0080-11
15.3.2011
Vydavatelský dom ELITA
Kniha
24,70
DF-0081-11
15.3.2011
Slovanet
Telefóny
670,97
DF-0082-11
16.3.2011
DOUBLE P s.r.o.
Rámovanie obrazov
237,60
DF-0083-11
16.3.2011
Autoservis Hilka
Oprava motor. vozidla
163,20
DF-0084-11
17.3.2011
Autoservis Hilka
Oprava motor. vozidla
117,62
DF-0085-11
18.3.2011
EBMB s.r.o.
Transp.pás, fotovalec
369,26
DF-0086-11
18.3.2011
AGEM Computers
Kábel HDMI
14,52
DF-0087-11
18.3.2011
AGEM Computers
VGA, HDD, kábel
285,48
DF-0088-11
18.3.2011
CCS Slov.spoločnosť
Platobné karty
136,16
DF-0089-11
22.3.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
23,86
DF-0090-11
22.3.2011
EBMB s.r.o.
Transp.pás, fotovalec
535,67
DF-0091-11
24.3.2011
TECHNISERV s.r.o.
Oprava klimatizácie
411,43
DF-0092-11
23.3.2011
Krajský pozemkový úrad Košice
Prevádzkové náklady
97,89
DF-0093-11
23.3.2011
FULLSERVIS s.r.o.
Oprava kopírov. stroja
180,60
DF-0094-11
24.3.2011
EMM Internationál
Oprava čítačky čipových kariet
72,00
DF-0095-11
24.3.2011
Dušan Husár-PROFIT
Školenie vodičov
230,00
DF-0096-11
24.3.2011
LIKVIPOR
Zariaďovacie predmety
1 740,00
DF-0097-11
7.3.2011
NESS Slovensko
Servisné služby KaPor
6 227,84
DF-0098-11
24.3.2011
EBMB s.r.o.
Tonery HP
762,07
DF-0099-11
18.3.2011
Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenské služby
35 136,00
DF-0100-11
18.3.2011
Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenské služby
26 706,00
DF-0101-11
18.3.2011
Jozef Hamar
Rekonštrukčné práce
6 163,00
DF-0102-11
18.3.2011
Jozef Hamar
Rekonštrukčné práce
3 509,00
DF-0103-11
29.3.2011
JUDR. Vladimír Hrtko
Právne služby
35 760,00
DF-0104-11
30.3.2011
GKÚ Bratislava
Energie
5 365,84
DF-0105-11
30.3.2011
Správa budovy 372 garáží
Náklady garáž
80,00
DF-0106-11
31.3.2011
EMM Internationál
Servis
48,00
DF-0107-11
31.3.2011
NetPoint s.r.o.
Prevádzka kolkomatov
78,75
Návrat na začiatok
Apríl 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0108-11
1.4.2011
NOVA SERVIS
Upratovacie práce
16,60
DF-0109-11
1.4.2011
CCS Slov.spoločnosť
Obnova platobnej karty
35,04
DF-0110-11
1.4.2011
CCS Slov.spoločnosť
Platobné karty
479,26
DF-0111-11
1.4.2011
ŠEVT a.s.
Kancelárske pomôcky
244,80
DF-0112-11
5.4.2011
Da Vinci - S&J
Umývanie vozidiel
274,84
DF-0113-11
6.4.2011
KRAKEN s.r.o.
Strážna služba
3 013,68
DF-0114-11
6.4.2011
Tlačová agentúra SR
Spravodajský servis
620,17
DF-0115-11
6.4.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
152,00
DF-0116-11
6.4.2011
Poradca podnikateľa
Zbierka zákonov
100,00
DF-0117-11
8.4.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
285,00
DF-0118-11
7.4.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
88,31
DF-0119-11
8.4.2011
Academia Istropolitana Nova
Špecializovaný kurz AJ
385,25
DF-0120-11
8.4.2011
Krajský pozemkový úrad KE
Nájom
298,22
DF-0121-11
8.4.2011
Pneumotive s.r.o.
Pneumatiky
744,00
DF-0122-11
11.4.2011
Kanvod s.r.o.
Prenájom kanc.priest.
199,16
DF-0123-11
11.4.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
995,29
DF-0124-11
11.4.2011
Hlavné mesto SR Bratislava
Monitorovanie EZS
139,42
DF-0125-11
11.4.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
72,20
DF-0126-11
11.4.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
49,40
DF-0127-11
11.4.2011
Asseco Solutions a.s.
Systémová podpora-4/11
1 717,61
DF-0128-11
6.4.2011
Vesmír s.r.o.
Vyúčtovanie zálohy-časopis GAKO
806,12
DF-0129-11
6.4.2011
VESMÍR s.r.o.
Záloha-časopis GAKO
2 454,69
DF-0130-11
6.4.2011
Szákall Mária - FORMA ART STUDIO
Darčekové predmety
200,00
DF-0131-11
11.4.2011
NetPoint s.r.o.
Vyúčt. predaja kolk. známok
4 318,89
DF-0132-11
13.4.2011
Hlavné mesto SR Bratislava
Poplatok za poplach
39,84
DF-0133-11
13.4.2011
Slovanet a.s.
prevádzka VPS
522 373,98
DF-0134-11
14.4.2011
Slovanet a.s.
Telefóny
738,38
DF-0136-11
18.4.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby - KAPOR
12 447,72
DF-0137-11
14.4.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby - KAPOR
6 227,84
DF-0138-11
14.4.2011
Asiana s.r.o.
Letenky
309,00
DF-0139-11
20.4.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisná podpora
149 400,00
DF-0140-11
1.4.2011
Mailtec Slovakia s.r.o.
Servis na zákl.zmluvy
17 964,00
DF-0141-11
21.4.2011
ŠEVT a.s.
Kancelárske potreby
92,75
DF-0142-11
21.4.2011
Art Look s.r.o.
Nálepky - ÚGKK SR
600,00
DF-0143-11
26.4.2011
Slovak Telekom
Poplatky za telefón
23,86
DF-0144-11
26.4.2011
CCS Slov.spoločnosť
Platobné karty
190,15
DF-0145-11
26.4.2011
GKÚ Bratislava
Energie
6 387,75
DF-0146-11
27.4.2011
STRABAG s.r.o.
Upratovanie
1 913,95
DF-0147-11
29.4.2011
Ing.Eugen Németh-znalec
Stanov.hodnoty BMW
100,00
Máj 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0149-11
3.5.2011
JUDR. V. Hrtko
Právne služby
35 800,00
DF-0150-11
3.5.2011
NetPoint s.r.o.
Poskytnutie služby
371 572,50
DF-0155-11
4.5.2011
DOXX
Odber stravných lístkov
7 600,00
DF-0157-11
5.5.2011
NetPoint s.r.o.
Vyúčt. predaja kolk. známok
3 450,00
DF-0174-11
16.5.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
DF-0182-11
24.5.2011
GKÚ Bratislava
Energie
3 375,82
DF-0183-11
26.5.2011
IURA EDITION s.r.o.
ASPI 2011
12 690,00
Návrat na začiatok
Jún 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0190-11
3.6.2011
NetPoint s.r.o.
Poskytnutie služby
371 572,50
DF-0195-11
6.6.2011
Mailtec Slovakia s.r.o.
Servis na zákl.zmluvy
11 976,00
DF-0196-11
6.6.2011
NetPoint s.r.o.
Vyúčt. predaja kolk. známok
6 307,29
DF-0201-11
9.6.2011
STRABAG , s.r.o.
Upratovanie
108 700,93
DF-0206-11
13.6.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
Návrat na začiatok
Júl 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0226-11
8.7.2011
DOXX
Stravné lístky
7 600,00
DF-0228-11
8.7.2011
Slovanet,a.s.
Prevádzka VTS
522 354,07
DF-0240-11
14.7.2011
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
5 590,61
DF-0241-11
14.7.2011
NESS Slovensko a.s.
Softvérová podpora-KAPOR
12 447,72
DF-0243-11
15.7.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
DF-0247-11
19.7.2011
VGD-AVOS TAX
Poradenské služby
35 400,00
DF-0248-11
21.7.2011
KPMG Slovensko
Podporné aktivity
51 336,00
DF-0251-11
27.7.2011
Jozef Hamar
Rekonštrukčné práce
9 550.00
Návrat na začiatok
August 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0255-11
20.7.2011
BSP a.s.
Dodávka tovaru
16 144,80
DF-0258-11
5.8.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisná podpora
49 800,00
DF-0265-11
10.8.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
DF-0267-11
10.8.2011
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
4 973,80
DF-0274-11
10.8.2011
Jozef Hamar
Montážne práce
3 540,00
DF-0288-11
25.8.2011
KPMG Slovensko
Podporné aktivity
79 488,00
Návrat na začiatok
September 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0287-11
7.9.2011
DOXX
Stravné lístky
7 600,00
DF-0293-11
8.9.2011
NESS Slovensko a.s.
Predaj kolkových známok
5 424,50
DF-0303-11
14.9.2011
Art Look s.r.o.
Poradenstvo
6 966,00
DF-0309-11
26.9.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
Október 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0319-11
5.10.2011
ESET s.r.o.
Licencia pre PC
4 024,80
DF-0320-11
5.10.2011
ESET s.r.o.
Rozšírenie PC
11 668,80
DF-0328-11
5.10.2011
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
5 963,80
DF-0329-11
11.10.2011
Slovanet a.s.
Splátka za prevádzku
522 302,28
DF-0337-11
13.10.2011
NESS Slovensko a.s.
Softvérová podpora-KAPOR
12 447,72
DF-0338-11
13.10.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
DF-0351-11
21.10.2011
KPMG Slovensko
Podporné aktivity
119 232,00
DF-0357-11
27.10.2011
GKÚ Bratislava
Energie
3 018,80
DF-0358-11
28.10.2011
Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenské služby
35 640,00
DF-0359-11
28.10.2011
Deloitte Audit s.r.o.
Poradenské služby
35 400,00
DF-0360-11
28.10.2011
Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza nákladov
29 400,00
November 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0368-11
4.11.2011
DOXX
Stravné lístky
3 800,00
DF-0374-11
8.11.2011
IURA EDITION s.r.o.
Aktualizácia ASPI
12 690,00
DF-0378-11
9.11.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
DF-0387-11
10.11.2011
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
6 479,50
DF-0395-11
15.11.2011
NetPoint s.r.o.
Poskytované služby
371 572,50
DF-0396-11
14.11.2011
KPMG Slovensko
Podporné aktivity
41 364,00
DF-0400-11
16.11.2011
BSP a.s.
Predĺženie licencii
16 144,80
DF-0401-11
11.11.2011
PosAm s.r.o.
Server
93 133,74
DF-0402-11
22.11.2011
GESTUM legal v.o.s.
Poradenské služby
11 830,00
DF-0406-11
24.11.2011
Slovanet a.s.
Splátka za prevádzku
522 413,82
DF-0411-11
25.11.2011
GKÚ Bratislava
Energie
3 447,47
DF-0413-11
29.11.2011
Microsoft Slovakia
Služby Premier Support
66 019,84
December 2011
Číslo faktúry
Dátum doručenia
Dodávateľ
Predmet faktúry
Fakturovaná suma v €
DF-0420-11
5.12.2011
J.Hamar
Rekonštrukčné práce
6 204,00
DF-0421-11
5.12.2011
J.Hamar
Rekonštrukčné práce
9 456,00
DF-0426-11
7.12.2011
Art Look s.r.o.
Poradenstvo
11 994,12
DF-0432-11
9.12.2011
NESS Slovensko a.s.
Servisné služby-KAPOR
6 227,84
DF-0434-11
12.12.2011
J.Hamar
Rekonštrukčné práce
11 760,00
DF-0435-11
12.12.2011
VGD-AVOS TAX,k.t.
Analýza a zhodn.org. štruktúr KÚ
35 940,00
DF-0436-11
12.12.2011
VGD-AVOS TAX,k.t.
Analýza a pos. kompet. vzťahov
11 856,00
DF-0437-11
7.12.2011
DOXX
Stravné lístky
3 397,20
DF-0440-11
8.12.2011
NetPoint s.r.o.
Predaj kolkových známok
4 821,90
DF-0447-11
12.12.2011
Art Look , s.r.o.
Poradenstvo
4 188,00
DF-0452-11
14.12.2011
Bonet Group s.r.o.
Výpočtová tech.
11 700,00
DF-0453-11
14.12.2011
DOXX
Stravné lístky
7 600,00
DF-0454-11
12.12.2011
EMM spol. s r.o.
Dodávka a mont. syst. SKV,OSV, PTV
7 403,34
DF-0455-11
14.12.2011
GKÚ Bratislava
Energie
4 667,19
DF-0456-11
15.12.2011
Assseco Solutions, a.s.
Programová úprava softvéru
60 165,19
DF-0457-11
15.12.2011
Assseco Solutions, a.s.
Programová úprava softvéru
35 130,24
DF-0459-11
14.12.2011
NESS Slovensko a.s.
Technická podpora
78 809,96
DF-0461-11
15.12.2011
J.Hamar
Rekonštrukčné práce
6 630,00
DF-0462-11
15.12.2011
Erik Hamar HM-STAV
Rekonštrukčné práce
6 108,00
DF-0469-11
19.12.2011
PosAm spol. s r.o.
Počítačové vybavenie
27 725,72
DF-0470-11
21.12.2011
VGD-AVOS AUDIT,s.r.o.
Ekonomická analýza rezortu
47 400,00
DF-0471-11
21.12.2011
Erik Hamar HM-STAV
Rekonštrukčné a maliarské práce
10 630,00
DF-0472-11
22.12.2011
Bonet Group s.r.o.
Počítačové vybavenie
11 700,00
DF-0473-11
22.12.2011
Bonet Group s.r.o.
Multifunkčné zariadenie
11 880,00
DF-0474-11
22.12.2011
InterWay s.r.o.
Zhot.internetového portálu
11 974,91
DF-0482-11
27.12.2011
Bonet Group s.r.o.
Počítačové vybavenie
7 644,00
DF-0484-11
27.12.2011
EURO-RT s.r.o.
Tonery
19 475,80
DF-0486-11
27.12.2011
Pavol Magic , BB
Internetové komunik. služby
9 200,00
DF-0488-11
28.12.2011
Art Look s.r.o.
Kancelársky nábytok
11 983,20
DF-0493-11
29.12.2011
Art Look s.r.o.
Kancelárske potreby
4 342,00
Návrat na začiatok
template.backToTop
arrow_drop_up
